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人力资源过程的乌龟图及常见不符合项

  • 2026-10-28 01:12:53
人力资源过程的乌龟图及常见不符合项
1、乌龟图：
2、人力资源过程常见不符合项

号

常见不符合项

改进对策

1

岗位说明书识别的任职要求不满足16949要求。如研发工程师未能识别产品设计技能。
按照IATF16949要求，识别相关的岗位的任职要求。比如：研发、销售、员工、过程拥有者等

2

新员工培训时，没有品质意识、安全意识教育。
新员工培训教材中增加相关内容。

3

转岗员工的培训档案不完整。
员工转岗手续需要按照新岗位任职要求重新认证。

4

在职培训计划落实时，培训档案不健全，缺失部分资料。
按照培训计划，整理每个课程的人员培训档案。
5
在职培训计划的输入不充分，未能提供调查表及需求分析，未能将16949相关课题纳入培训。

1、培训计划制定，要收集各部门的培训需求，进行分析后制定培训计划。

2、考虑16949强制的培训课题。见下面书籍 1.40章节
6
过程拥有者能力证明不充分
按照各过程拥有者任职要求进行培训，特别是《过程方法与风险思维》。
7
培训讲师资格认证不充分，未能提供培训计划中培训讲师的认证记录。
建立培训讲师管理制度，按照要求进行资格认证。
8
员工满意度调查分析后，对员工的改进建议未能汇总、跟进闭环管理。
员工的改进建议要分析后确定哪些采纳，哪些不采纳，采纳的改进建议要有跟进表。
9
内审员、二方审核员资格认证不健全，如提供的证书无效或培训档案不全
建立 内审员、二方审核员矩阵图，并整理好证书及培训记录。
10
部分特种岗位证书、上岗证过期
如焊工、计量员、外观检验员等建立证书清单进行跟进。
11
劳动力短缺应急预案有效性不足或没有制定预案。
对应急预案内部评审充分性，并提供演习报告。
12
人力资源过程的领导对自己的过程不熟悉
强化乌龟图学习
13
对本过程的KPI未统计或统计后未达成目标，没有采取纠正措施。
部门领导需要强化自己的KPI管理。

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